2012年,全区地方公共财政预算收入和支出继续保持较高增幅,实现了新的突破。
一、预算收支执行基本情况
(一)公共财政预算收入完成情况。2012年，全区公共财政收入完成160553万元，为年度预算的156.9%，比上年同期增收63550万元，增长65.5%。其中：地方公共财政预算收入完成93382万元，完成预算的106%,较上年同期增长27.2%，增收19992万元；基金预算收入完成67171万元，为年度预算的100%,较上年同期增长184.5%，增收43558万元。
(二)公共财政预算支出完成情况。全区公共财政支出完成1364799万元，为年度预算的100%，比上年同期增支263959万元，增长24%。其中：地方公共财政预算支出完成1274759万元，为调整预算的98.9%,较上年增长19.4%，增支206955万元。基金预算支出完成90040万元，为年度预算的100%,较上年同期增长172.9%，增支56994万元，
二、预算收支执行的主要特点
(一)地方公共财政预算收入增幅较高。
----从收入构成情况看，一是税收收入结构趋于合理。税收收入完成75997万元，同比增长28.1%，占地方公共财政预算收入的比重为82%。主要是：营业税始终保持较快增长，同比增长28.3%，增收9149万元，拉动地方税收增长9.6个百分点，对税收增长拉动作用显著。今年在政策调整和加强征管因素共同作用下，小税种增势强劲，七项税收同比共增收4548万元，其中：契税、土地增值税、车船税、耕地占用税、房产税、印花税高速增长，分别增长140.5%、103.6%、43.4%、34.4%、31%、21.5%。二是非税收入保持较快增长。按照省厅《关于加快推进州县级非税收入收缴管理改革工作有关事项的通知》要求，为进一步加强和规范地区本级非税收入收支管理工作，制定了《海东地区非税收入收缴管理办法》，进一步规范收费项目，加强国有资源有偿使用管理，做到了及时足额缴库。2012年非税收入完成17385万元，增长23.6%，增收3315万元，占地方公共财政预算收入的比重为18%。
----从收入分县完成情况看，各县均超额完成了年度目标任务。地区本级完成7401万元，为年度预算的175.9%，同比增长60.5%，增收2791万元；互助县完成21302万元，为年度预算的103%，同比增长28.8%，增收4759万元；民和县完成23082万元，为年度预算的100.7%，同比增长25.8%，增收4737万元; 乐都县完成17849万元, 为年度预算的100.4%，同比增长25.5%，增收3636万元；平安县完成10424万元，为年度预算的103.9%，同比增长24.7%，增收2063万元；循化县完成5110万元，为年度预算的107.9%，同比增长18.7%，增收805万元；化隆县完成8214万元，为年度预算的106.6%，同比增长17.3%，增收1211万元。
----从收入分部门完成情况看，收入进度基本实现同步。国税部门征收(增值税12.5%)收入10406万元，完成预算的116.5%；地税部门征收收入65591万元，完成预算的106%；财政部门征收非税收入17385万元，完成预算的100.8%。
(二)地方公共财政预算支出执行较好，进度加快。
----支出均衡性、时效性进一步提高。各县均超额完成支出进度，支出幅达到19.4%，完成调整预算的98.9%，财政支出总量超过去年，增支21亿元。其中：循化县完成135154万元，为调整预算的99%，同比增长27.8%，增支29379万元；互助县完成286337万元，为调整预算的99.6%，同比增长20.9%，增支49485万元；化隆县地方公共财政预算支出169896万元，为调整预算的99.6%，同比增长20%，增支28258万元；乐都县完成221977万元，为调整预算的99.2%，同比增长17.5%，增支33089万元；民和县完成249439万元，为调整预算的99.3%，同比增长13.2%，增支29055万元；平安县完成133132万元，为调整预算的99%，同比增长13.1%，增支15395万元。
----民生支出保障有力。2012年着力保障重点支出，大力倾注民生，支持了经济社会发展。一是进一步加大支持教育、科技等民生支出的力度，民生支出达1048777万元，占地方公共财政支出的比重达到82.3% 。其中：教育支出250047万元，较上年同期增长13.1%，增支28965万元；科学技术支出3387万元，较上年同期增长34%，增支7931万元；社会保障和就业支出131743万元，较上年同期增长31.6%，增支31670万元。医疗卫生支出110508万元，较上年同期增长41%，增支32140万元；文化体育与传媒支出16401万元，较上年同期增长93.6%；节能环保支出53621万元，较上年同期增长4%，增支2044万元。城乡社区事务支出36737万元，较上年同期增长83.5%，增支16717万元。农林水事务261944万元，较上年同期增长29.3%，增支59413万元。二是重点支出得到有效保障。其中：工业和信息产业、支持中小企业发展等支出31382万元，较上年同期增长132.6%，增支17888万元。物资事务、粮食储备等支出658万元，较上年同期26万元，增支632万元。国土资源、地震事务等支出2727万元，较上年同期增长23.3%，增支515万元。 |
