海东市地方海事局2014年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）所属单位。机关设事业单位1个，为全额补助收入的事业单位。

（二）人员构成。海东市公路运输管理处事业编制15人，2014年底实有在职人数12人。

二、收支预算总表说明（表1）

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指事业人员经费和公用经费为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指市地方海事局为完成特定的事业工作任务目标，用于专项业务工作的经费支出。如航运管理、库区安全监督等项目的支出。

（一）收入情况。海东市地方海事局本年度预算总收入为153.3万元。

（二）支出情况。本年度支出预算142.13万元。

按支出项目类别：基本支出142.13万元，包括：人员经费支出85.66万元，公用经费支出56.47万元；

按支出功能分类科目：一般公共服务支出9.99万元，医疗卫生保障9.64万元，交通运输122.5万元。

按支出经济分类科目：工资福利支出76.02万元，商品和服务支出45.17万元，对个人和家庭的补助支出9.64万元，其他资本性支出11.3万元。

三、支出预算分类汇总表说明（表2）

本表按资金来源、功能分类科目编制，反映财政部门年度部门预算中所有支出的总体情况。

（一）资金来源。一般预算财政拨款（补助）收入，是指经费拨款、行政事业性收费、国有资源（资产）有偿使用收入。海东市地方海事局为一般预算财政拨款补助收入。

（二）支出科目（支出功能分类科目）。一般公共服务，指反映政府提供一般公共服务的支出，包括单位在职人员工资、公用经费等方面的支出。

社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括单位退休人员工资及管理等方面的支出。

住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括财政部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

三、支出预算总表说明（表3）

本表按功能分类科目编制，反映单位2014年度预算中所有支出用于基本支出总体情况。其中：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出反映基本支出预算安排情况。

四、项目支出预算表说明（表4）

本表按功能分类科目和资金来源编制，反映单位2014年度部门预算中为完成特定的行政工作任务目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。