海东市公路运输管理处2014年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）所属单位。机关设事业单位1个，为全额补助收入的事业单位。

（二）人员构成。海东市公路运输管理处事业编制17人，2014年底实有在职人数13人，退休人数3人。

二、收支预算总表说明（表1）

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指事业人员经费和公用经费为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指市公路运输管理处为完成特定的事业工作任务目标，用于专项业务工作的经费支出。如运输市场稽查及整治、道路运输安全监管和完成临空经济开发区一级客运站及四县一级客货中心站的协调等项目的支出。

（一）收入情况。海东市公路运输管理处本年度预算总收入为227.3万元，比上年增加9.07万元，增长4.15％，增加的主要原因是省局拨入执法车辆款，购置执法车一辆。

（二）支出情况。本年度支出预算220.98万元，比上年增加16.59万元，增长8.11％，增长的主要原因省局拨入执法车辆款，购置执法车一辆；及消化了以前年度沉淀的结余和结转资金。其中：

按支出项目类别：基本支出220.98万元，包括：人员经费支出135.24万元，公用经费支出85.74万元；

按支出功能分类科目：一般公共服务支出13.39万元，社会保障和就业6.19万元，医疗卫生保障14.44万元，交通运输186.96万元。

按支出经济分类科目：工资福利支出110.61万元，商品和服务支出61.53万元，对个人和家庭的补助支出24.62万元，其他资本性支出24.22万元。

三、支出预算分类汇总表说明（表2）

本表按资金来源、功能分类科目编制，反映财政部门年度部门预算中所有支出的总体情况。

（一）资金来源。一般预算财政拨款（补助）收入，是指经费拨款、行政事业性收费、国有资源（资产）有偿使用收入。海东市公路运输管理处为一般预算财政拨款补助收入。

（二）支出科目（支出功能分类科目）。一般公共服务，指反映政府提供一般公共服务的支出，包括市公路运输管理处在职人员工资、公用经费等基本支出和对全市运管系统专项业务等方面的项目支出。

社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括市公路运输管理处退休人员工资及管理等方面的支出。

住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括财政部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

三、支出预算总表说明（表3）

本表按功能分类科目编制，反映市公路运输管理处2014年度预算中所有支出用于基本支出总体情况。其中：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出反映基本支出预算安排情况。

四、项目支出预算表说明（表4）

本表按功能分类科目和资金来源编制，反映市公路运输管理处2014年度部门预算中为完成特定的行政工作任务目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。