海东市质量技术监督局2015年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）所属单位。机关行政单位1个。

（二）人员构成。行政编制25人，事业编制1人，实有在职人数24人，退休人数10人，遗属补助1人。

二、收支预算总表说明（表1）

（一）收入情况。海东市质量技术监督局本年度预算总收入为367.49万元，比上年增加31.87万元，增长9％，增加的主要原因是人员工资有所增加。

（二）支出情况。本年度支出预算367.49万元，比上年减少58万元，下降16％，减少的主要原因是专项支出减少。其中：

按支出项目类别：1、基本支出339.49万元，包括：人员经费支出309.69万元，公用经费支出29.8万元；2、项目支出28万元。

按支出功能分类科目：一般公共服务支出311.68万元，社会保障和就业支出0.81万元，住房保障支出19.5万元，医疗保险35.50万元。

按支出经济分类科目：工资福利支出193.60万元，商品和服务支出57.80万元，对个人和家庭的补助支出116.09万元。

三、支出预算分类汇总表说明（表2）

（一）资金来源。一般预算财政拨款（补助）收入，是指经费拨款、国有资源（资产）有偿使用收入。

（二）支出科目（支出功能分类科目）。一般公共服务，指反映政府提供一般公共服务的支出，包括海东市质量技术监督局在职人员工资、公用经费等基本支出。

社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括海东市质量技术监督局离退休人员工资及管理等方面的支出。

住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括财政部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

三、支出预算总表说明（表3）

本表按功能分类科目编制，反映海东市质量技术监督局年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。。

四、项目支出预算表说明（表4）

本表按功能分类科目和资金来源编制，反映海东市质量技术监督局年度部门预算中为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。