一、部门基本情况

（一）所属单位。机关设行政单位0个，事业单位1个（其中：全额补助事业单位1个，差额补助事业单位0个，自收自支事业单位0个）。

（二）人员构成。行政编制1人，事业编制82人，实有在职人数66人，离休人数0人，退休人数0人。

二、收支预算总表说明（表1）

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指机关人员经费和公用经费为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指海东广播电视台为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如台内设备运转电费、房租费、节目购买费、信号覆盖费等项目支出。

（一）收入情况。海东市广播电视台本年度预算总收入为536万元，比上年增加85万元，增长18.2％，增加的主要原因是海东市广播电视台增加官博电视新媒体智能视频和手机电视三屏合一运营平台经费、10兆宽带租用费、专业业务耗材费、精准扶贫（驻村）工作队工作经费。

（二）支出情况。本年度支出预算536万元，比上年增加85万元，增长18.2％，增加的主要原因是建台后业务范围扩大，栏目增多，事业建设任务量加大，其中：

按支出项目类别：1、基本支出168.3万元，包括：人员经费支出0万元，公用经费支出168.3万元；2、项目支出367.7万元，包括：商品服务支出367.7万元，，其他资本性支出0万元,其他支出0万元。

三、支出预算分类汇总表说明（表2）

本表按资金来源、功能分类科目编制，反映财政部门年度部门预算中所有支出的总体情况。

（一）资金来源。一般预算财政拨款（补助）收入，是指经费拨款、行政事业性收费、国有资源（资产）有偿使用收入。

（二）支出科目（支出功能分类科目）。一般公共服务，指反映政府提供一般公共服务的支出，包括新闻部、技术部等部门在职人员工资、公用经费等基本支出对全市系统专项业务等方面的项目支出。

四、支出预算总表说明（表3）

本表按功能分类科目编制，反映海东市广播电视台2016年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。

五、项目支出预算表说明（表4）

本表按功能分类科目和资金来源编制，反映海东市广播电视台年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

六、“三公”经费支出预算表说明（表5）

本表按资金来源编制，反映市妇联部门年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的经费支出预算安排情况（因财政部门上年决算数尚未批复，仅公开2016年预算数）。