一、部门基本情况

（一）海东市卫生和计划生育委员会及所属单位设机关行政单位1个，事业单位3个（其中：全额补助事业单位1个，差额补助事业单位2个）。

（二）人员构成。行政编制15人，事业编制15人，实有在职人数22人，退休人数21人（行政退休人员14人，事业退休人员7人）。

二、收支预算总表说明（表1）

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指机关人员经费和公用经费为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指医疗卫生计生机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如重大公共卫生专项、医疗机构服务体系建设等项目支出。

（一）收入情况。我委本年度预算总收入为506.22万元，比上年减少1.62万元，下降0.32％，减少的主要原因是市财政安排的专项资金比上年减少1.62万元。

（二）支出情况。本年度支出预算1580.22万元，比上年减少了5976.62万元，下降378.21％。其中：

按支出项目类别：1、基本支出616.22万元，包括：人员经费支出329.22万元，公用经费支出287万元；2、项目支出921万元，包括：商品服务支出921万元，其他支出43万元；

按支出功能分类科目：医疗卫生支出1556.19万元，住房保障支出24.03万元。

按支出经济分类科目：工资福利支出221.44万元，商品和服务支出298.79万元，对个人和家庭的补助支出95.99万元，基本建设支出964万元。

三、支出预算分类汇总表说明（表2）

本表按资金来源、功能分类科目编制，反映财政部门年度部门预算中所有支出的总体情况。

（一）资金来源。一般预算财政拨款（补助）收入，是指经费拨款、行政事业性收费、国有资源（资产）有偿使用收入。

（二）支出科目（支出功能分类科目）。

行政运行，指反映政府提供一般公共服务的支出，包括卫生计生部门在职人员工资、公用经费等基本支出

住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括财政部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

三、支出预算总表说明（表3）

本表按功能分类科目编制，反映卫生计生部门在年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中公共预算财政拨款收入反映基本支出预算安排情况。

四、项目支出预算表说明（表4）

本表按功能分类科目和资金来源编制，反映卫生计生部门年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。