一、部门基本情况

（一）所属单位

机关设行政单位 1个，事业单位3个（事业单位为全额补助事业单位3个）。

（二）人员构成

行政编制7人，事业编制3人，实有在职人数11人，退休人数2人。

二、收支预算总表说明（表1）

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指机关人员经费和公用经费，为保障部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如全市农村公路建设、管理、养护检查和农村公路建设项目的交竣工验收等项目支出。

（一）收入情况

省财政厅本年度预算总收入为225.51万元，比上年增加52.74万元，增长30.5％，增加的主要原因是一般公共预算财政拨款收入增长。

（二）支出情况

本年度支出预算225.51万元，比上年增加52.74万元，增长30.5%，增长的主要原因是人员经费增加。

按支出项目类别：基本支出225.51万元，包括：人员经费支出136.81万元，公用经费支出88.7万元。

按支出功能分类科目：社会保障和就业支出16.51万元，医疗卫生13.58万元，住房保障支出9.91万元。

按支出经济分类科目：工资福利支出113.14万元，商品和服务支出88.7万元，对个人和家庭的补助支23.67万元。

三、支出预算分类汇总表说明（表2）

本表按资金来源、功能分类科目编制，反映财年度部门预算中所有支出的总体情况。

（一）资金来源

一般公共预算财政拨款（补助）收入，是指经费拨款、行政事业性收费、国有资源（资产）有偿使用收入。

（二）支出科目（支出功能分类科目）

一般公共服务，指反映政府提供一般公共服务的支出，包括在职人员工资、公用经费等基本支出和对交通系统专项业务等方面的项目支出。

社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括离退休人员工资及管理等方面的支出。

住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括财政部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

四、支出预算总表说明（表3）

本表按功能分类科目编制，反映年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

五、项目支出预算表说明（表4）

本表按功能分类科目和资金来源编制，反映年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表说明（表5）

本表反映单位财政资金年度 “三公”经费支出情况。