一、部门基本情况

（一）海东市疾病预防控制中心，属于事业单位，（其中：全额补助事业单位）。

（二）人员构成。事业编制15人，实有在职人数14人，离休人数0人，退休人数10人。

二、收支预算总表说明（表1）

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指机关人员经费和公用经费为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指医疗卫生机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如重大公共卫生专项等项目支出。

（一）收入情况。我中心本年度预算总收入为219.95万元，比上年减少189.95万元，增加了86％。

（二）支出情况。

按支出项目类别：1、基本支出121.46万元，包括：人员经费支出107.51万元，公用经费支出13.95万元；2、项目支出298.28万元。

按支出功能分类科目：,医疗卫生 369.74万元，其他支出50万元。

按支出经济分类科目：工资福利支出107.51万元，商品和服务支出24.15万元，对个人和家庭的补助支出13.95万元。其他支出274.13万元。

三、支出预算分类汇总表说明（表2）

本表按资金来源、功能分类科目编制，反映财政部门年度部门预算中所有支出的总体情况。

（一）资金来源。一般预算财政拨款（补助）收入，是指经费拨款、行政事业性收费、国有资源（资产）有偿使用收入。

（二）支出科目（支出功能分类科目）。疾病预防控制机构，指反映政府提供一般公共服务的支出，包括疾病控制机构在职人员工资、公用经费等基本支出和财政部门对全市疾病控制机构专项业务等方面的项目支出。

其他支出，指归还海东疾控中心实验室建设德贷项目本息。

三、支出预算总表说明（表3）

本表按功能分类科目编制，反映疾病控制机构年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。

四、项目支出预算表说明（表4）

本表按功能分类科目和资金来源编制，反映疾病控制机构年度部门预算中为完成特定的业务工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。