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海东市人民医院2016年
部门预算编制说明 |
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| 一、部门基本情况（一）海东市人民医院及所属单位设机关行政单位1个，是差额补助事业单位。（二）人员构成。编制165人，实有在职人数152人，退休人数96人。二、收支预算总表说明（表1）按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指机关人员经费和公用经费为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指医疗卫生计生机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如重大公共卫生专项、医疗机构服务体系建设等项目支出。（一）收入情况我院本年度预算总收入为7320万元，比上年增加325万元，上浮0.46％，其中：财政补助收入2842万元，事业收入4365万元，其他收入113万元，增加的主要原因是财政拨款中有基建项目1860万元。（二）支出情况本年度支出预算6564万元，比上年减少了369万元，下降0.053％。其中：按支出项目类别：1、基本支出2669万元，包括：人员经费支出2669万元；2、事业单位经营支出3895万元；按支出功能分类科目：医疗支出5087万元，管理费用1477万元。按支出经济分类科目：工资福利支出6335万元，对个人和家庭的补助支出986万元。三、支出预算分类汇总表说明（表2）本表按资金来源、功能分类科目编制，反映财政部门年度部门预算中所有支出的总体情况。（一）资金来源。一般预算财政拨款（补助）收入，是指经费拨款、行政事业性收费、国有资源（资产）有偿使用收入。（二）支出科目（支出功能分类科目）。行政运行，指反映政府提供一般公共服务的支出，包括在职人员工资、公用经费等基本支出住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括财政部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。三、支出预算总表说明（表3）本表按功能分类科目编制，反映医院在年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中公共预算财政拨款收入反映基本支出预算安排情况。四、项目支出预算表说明（表4）本表按功能分类科目和资金来源编制，反映医院预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。 海东市人民医院2016年5月10日2016年海东市人民医院预算收支公开表(1).XLS |
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