海东市政协办公室2014年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）所属单位。机关设行政单位1个。

（二）人员构成。行政编制19人，实有在职人数19人，退休人数14人。

二、收支预算总表说明（表1）

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指机关人员经费和公用经费为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指政协委员视察、调研、培训经费等为完成特定的行政工作任务。用于专项业务工作的经费支出。如各类会议经费等项目支出。

（一）收入情况。海东市政协办本年度预算总收入为585.82万元，比上年增加220.19万元，增长37％，增加的主要原因是：市级政协组织正式成立运行，人员增加，委员人数多，接程序必须召开的各类会议增加。

（二）支出情况。本年度支出预算585.82万元，比上年增加220.19万元，增长37％，增加的主要原因是：市级政协组织正式成立运行，人员增加，委员人数多，接程序必须召开的各类会议增加。其中：

按支出项目类别：1、基本支出585.82万元，包括：人员经费支出321.38万元，公用经费支出264.44万元；2、项目支出170万元，包括：委员视察、调研经费20万元，政协委员培训经费25万元，委员活动经费25万元，各类会议经费（召开市政协全委会1次、常委会4次、政协联席会议、茶话会）100万元。

按支出功能分类科目：一般公共服务支出420.92万元，社会保障和就业支出108.01万元，医疗卫生支出40.25万元，住房保障支出16.64万元。

按支出经济分类科目：工资福利支出197.99万元，商品和服务支出264.44万元，对个人和家庭的补助支出123.39万元。

三、支出预算分类汇总表说明（表2）

本表按资金来源、功能分类科目编制，反映财政部门年度部门预算中所有支出的总体情况。

（一）资金来源。一般预算财政拨款（补助）收入，是指经费拨款、行政事业性收费、国有资源（资产）有偿使用收入。

（二）支出科目（支出功能分类科目）。一般公共服务，指反映政府提供一般公共服务的支出，包括在职人员工资、公用经费等基本支出和对全市系统专项业务等方面的项目支出。

社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括离退休人员工资及管理等方面的支出。

住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括财政部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

三、支出预算总表说明（表3）

本表按功能分类科目编制，反映海东市政协年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中01项反映基本支出预算安排情况。

四、项目支出预算表说明（表4）

本表按功能分类科目和资金来源编制，反映海东市政协年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。