一、海东市广播电视台基本情况

（一）所属单位。机关设行政单位0个，事业单位1个（其中：全额补助事业单位1个，差额补助事业单位0个，自收自支事业单位0个）。

（二）人员构成。行政编制0人，事业编制78人，实有在职人数59人，离休人数0人，退休人数0人。

二、收支预算总表说明

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指机关人员经费和公用经费为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如40名同工同酬工资、台内运转电费、办公用房房租、10兆宽带租用费、节目购买费、远程局域网租用费、专业业务耗材费、市两会直播费、16个国标覆盖费、《海东新闻联播》全省落地费、调频广播运转费、新媒体手机台运营费、精准扶贫（驻村）工作队工作经费等项目支出。

（一）收入情况。海东广播电视台本年度预算总收入为2094.34万元，其中：年初一般公共预算财政拨款（补助）收入1487.09万元，比上年增加782.79万元，增长52.6％；上年财政结余607.25万元。增加的主要原因是：一是从乐都、平安上划在职人员59人，增加工资性支出预算768.49万元；二是增加《海东新闻联播》全省落地费90万元。

（二）支出情况。本年度支出预算2094.34万元，其中年初一般公共预算财政拨款支出1487.09万元，比上年增加782.79万元，增长52.6％；上年未完成项目结余支出607.25万元。增加的主要原因是：一是从乐都、平安上划在职人员59人，增加工资性支出预算768.49万元；二是增加《海东新闻联播》全省落地费90万元。其中：

按支出项目类别：1、基本支出893.09万元，包括：人员经费支出768.49万元，公用经费支出124.6万元；2、项目支出1201.25万元，包括：商品服务支出720.2万元，其他资本性支出481.05万元,其他支出＊万元；

按支出功能分类科目：一般公共服务支出2035.85万元，社会保障和就业支出0万元，住房保障支出58.49万元。

按支出经济分类科目：工资福利支出710万元，商品和服务支出844.8万元，对个人和家庭的补助支出58.49万元，其他资本性支出481.05万元。

三、支出预算分类汇总表说明

本表按资金来源、功能分类科目编制，反映财政部门年度部门预算中所有支出的总体情况。

（一）资金来源。一般预算财政拨款（补助）收入，是指经费拨款、行政事业性收费、国有资源（资产）有偿使用收入。

（二）支出科目（支出功能分类科目）。一般公共服务，指反映政府提供一般公共服务的支出，包括包括海东广播电视台在职人员工资、公用经费等基本支出和包括海东广播电视台对全市系统专项业务等方面的项目支出。

社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括海东广播电视台离退休人员工资及管理等方面的支出。

住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括财政部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

四、支出预算总表说明

本表按功能分类科目编制，反映包括海东广播电视台年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中在职人员工资、公用经费反映基本支出预算安排情况。

五、项目支出预算表说明

本表按功能分类科目和资金来源编制，反映包括海东广播电视台年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

六、“三公”经费支出预算表说明

本表按资金来源编制，反映包括海东广播电视台年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的经费支出预算安排情况（因财政部门上年决算数尚未批复，仅公开2017年预算数）。

海东广播电视台

2017年3月30日