一、部门基本情况

（一）所属单位。机关设参公事业单位1个（其中：全额补助事业单位1个）。

（二）人员构成。参公编制7人，事业编制12人，实有在职人数21人，退休人数8人。

二、一般公共预算财政拨款收支总表说明（表1）

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指机关人员经费和公用经费为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指海东市地震局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如地震应急行政执法、防震减灾宣传等项目支出。

（一）收入情况。海东市地震局本年度预算总收入为380.56万元，比上年增加47.56万元，增长12％，增加的主要原因是一般公共预算财政拨款收入增长。

（二）支出情况。本年度支出预算380.56万元，比上年增加47.56万元，增加12％，增加的主要原因人员经费增加。上年项目资金结转。

其中：按支出项目类别：1、基本支出368.56万元，包括：人员经费支出259.41万元，公用经费支出52.95万元，业务支出35万元，包括：商品服务支出35万元；2、项目支出12万元。

按支出功能分类科目：国土海洋气象等支出330.31万元，医疗卫生与计划生育支出29.05万元，住房保障支出21.2万元。

按支出经济分类科目：工资福利支出259.41万元，商品和服务支出87.95万元，对个人和家庭的补助支出21.2万元。

三、一般公共预算财政拨款支出表说明（表2）

本表按资金来源、功能分类科目编制，反映财政部门年度部门预算中所有支出的总体情况。

（一）资金来源。一般预算财政拨款（补助）收入，是指经费拨款、行政事业性收费、国有资源（资产）有偿使用收入。

（二）支出科目（支出功能分类科目）。一般公共服务，指反映政府提供一般公共服务的支出，包括海东市地震局在职人员工资、公用经费等基本支出和海东市地震局对全市系统专项业务等方面的项目支出。

住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括财政部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

医疗卫生与计划生育支出，指职工医保支出和生育保险支出。

三、支出预算总表说明（表7）

本表按功能分类科目编制，反映海东市地震局2017年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。

四、“三公”经费支出预算表说明

本表按资金来源编制，反映地震局年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的经费支出预算安排情况（因市财政局上年决算数尚未批复，仅公开2017年预算数）。