政协海东市委员会办公室2017年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）所属单位。机关设行政单位1个。

（二）人员构成。行政编制21人，实有在职人数21人，退休人数16人，遗属2人。

二、收支预算总表说明

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指机关人员经费和公用经费为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指政协全委会、政协委员视察、调研等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（一）收入情况。政协海东市委员会办公室本年度预算总收入为726.07万元，比上年增加21.05万元，增长2.9%,　增加的主要原因是单位工作人员增加以及工资调整等人员工资性支出增加。　　

（二）支出情况。本年度支出预算726.07万元，比上年增加21.05万元，增长2.9 ％，增加的主要原因是单位工作人员增加以及工资调整等人员工资性支出增加。　　

按支出项目类别：1、基本支出532.07万元，包括：人员经费支出433.97万元，公用经费支出98.10万元；2、项目支出194万元，包括：商品服务支出194万元。

按支出功能分类科目：一般公共服务支出597.36万元，医疗卫生支出42.18万元，社会保障和就业支出54.89万元，住房保障支出31.64万元。

按支出经济分类科目：工资福利支出344.55万元，商品和服务支出306.73万元，对个人和家庭的补助支出74.79万元。

三、支出预算分类汇总表说明

本表按资金来源、功能分类科目编制，反映财政部门年度部门预算中所有支出的总体情况。

（一）资金来源。一般预算财政拨款（补助）收入，是指经费拨款、行政事业性收费、国有资源（资产）有偿使用收入。

（二）支出科目（支出功能分类科目）。一般公共服务，指反映政府提供一般公共服务的支出，包括政协海东市委员会办公室在职人员工资、公用经费等基本支出和政协海东市委员会办公室部门对全市系统专项业务等方面的项目支出。

社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括政协海东市委员会办公室离退休人员工资及管理等方面的支出。

住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括财政部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

四、支出预算总表说明

本表按功能分类科目编制，反映政协海东市委员会办公室年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。

五、项目支出预算表说明

本表按功能分类科目和资金来源编制，反映政协海东市委员会办公室年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

六、“三公”经费支出预算表说明

本表按资金来源编制，反映政协海东市委员会办公室年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的经费支出预算安排情况（因财政部门上年决算数尚未批复，仅公开2017年预算数）。

七、部门预算名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款（补助）收入：是指经费拨款收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入。

(二) 一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(三) 社会保障和就业支出：指离休人员工资、退休人员住房补贴、机关事业单位基本养老保险和职业年金方面的支出。

(四) 医疗卫生与计划生育支出：指机关事业单位人员的医疗保险和计划生育保险方面的支出。

(五) 住房保障支出：指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

 (六) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 (七) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八) “三公”经费：指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。