一、部门基本情况

（一）所属单位。机关事业单位1个（其中：全额拨款）。

（二）人员构成。行政编制6人，编外供养1名，政府雇员2名，离休1人实有在职人数10人。

二、收支预算总表说明（表1）

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指机关人员经费和公用经费为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指党员干部及党员培训、精准扶贫（驻村）工作队工作经费支出。

（一）收入情况。海东市直属机关工作委员会本年度预算总收入为204.71万元，比上年增加62.01万元，上升30％，增加的主要原因是单位人员增加。

（二）支出情况。本年度支出预算204.71万元，比上年增加62.01万元，上升30％，增加的主要原因是单位人员增加。

按支出项目类别：1、基本支出204.71万元，包括：人员经费支出163.21万元，公用经费支出15.5万元；2、项目支出25万元，包括：商品服务支出6.09万元，其他资本性支出0万元,其他支出0万元；

按支出功能分类科目：一般公共服务支出146.22万元，社会保障和就业支出31.25万元，住房保障支出10.79万元。

按支出经济分类科目：工资福利支出117.021万元，商品和服务支出6.09万元，对个人和家庭的补助支出40.10万元，其他资本性支出0万元。

三、支出预算分类汇总表说明（表2）

本表按资金来源、功能分类科目编制，反映海东市直属机关工作委员会年度部门预算中所有支出的总体情况。

（一）资金来源。一般预算财政拨款（补助）收入，是指经费拨款收入。

（二）支出科目（支出功能分类科目）。一般公共服务，指反映政府提供一般公共服务的支出，包括海东市直属机关工作委员会在职人员工资、公用经费等基本支出和本委专项业务等方面的项目支出。

社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括机关工委离退休人员工资及管理等方面的支出。

住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括财政部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

四、支出预算总表说明（表3）

本表按功能分类科目编制，反映海东市直属机关工作委员会年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。

五、项目支出预算表说明（表4）

本表按功能分类科目和资金来源编制，反映海东市直属机关工作委员会年度部门预算中为完成特定的行政工作任务发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表说明（表5）

本表按照财政部门年度反应我委“三公”经费预算安排3.5万元。2017年我委无出国境经费发生。