一、基本情况

（一）所属单位。机关设事业单位1个（全额补助事业单位1个）。

（二）人员构成。现有人员编制38名，实有在职人数38人，行政编制5人，事业编制33人，退休人员34人。

二、收支预算总表说明（表1）

按照预算管理有关规定，中共海东市委党校预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指机关人员经费和公用经费为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指海东市委党校事业发展及专项业务工作的经费支出。如中浦院基地发展项目支出,教学设施信息化及校园基础设施建设。

（一）收入情况。中共海东市委党校本年度预算总收入为989.20万元，比上年增加222.31万元，增加的主要原因是人员数增加及在职人员工资性支出预算增加,人头日常公用经费预算相应增加；业务经费预算比上年增加主体班次办班、科研、调研专项经费100万元，专项课题经费50万元，业务经费预算比上年减少教学设施信息化和校园基础设施建设10万元；非税收入预算较上年相比减少33万元。

（二）支出情况。本年度支出预算989.20万元，比上年增加222.31万元，增加的主要原因是人员数增加，在职人员工资性支出预算增加,人头日常公用经费支出相应增加，业务经费预算支出比上年增加了主体班次办班、科研、调研专项经费支出100万元，专项课题经费支出50万元，同时相比上年减少了教学设施信息化和校园基础设施建设支出10万元；减少非税收入支出33万元。

按支出项目类别：1、基本支出778.20万元，包括：人员经费支出560.60万元，公用经费支出217.6万元；2、项目支出211万元，

按支出功能分类科目：一般公共服务支出889.54万元，住房保障支出42.51万元，医疗卫生56.68万元,死亡抚恤0.47万元

按支出经济分类科目：工资福利支出560.6万元，商品和服务支出428.6万元。

三、支出预算分类汇总表说明（表2）

本表按资金来源、功能分类科目编制，反映中共海东市委党校预算中所有支出的总体情况。

（一）资金来源。一般预算财政拨款（补助）收入，是指经费拨款、行政事业性收费、国有资源（资产）有偿使用收入。

（二）支出科目（支出功能分类科目）。一般公共服务，指反映政府提供一般公共服务的支出，包括中共海东市委党校在职人员工资、公用经费等基本支出和中共海东市委党校对全市干部培训等方面的项目支出。

住房保障支出，指集中反映用于住房方面的支出，包括财政部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

三、支出预算总表说明（表3）

本表按功能分类科目编制，反映中共海东市委党校年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。

四、项目支出预算表说明（表4）

本表按功能分类科目和资金来源编制，反映中共海东市委党校年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

五、“三公”经费支出预算表说明（表4）

本表反映中共海东市委党校年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于公务接待、公务用车购置及运行维护费的经费支出预算安排情况。