一、部门基本情况

（一）所属单位

机关设行政单位 1个，下设事业单位3个（事业单位为全额补助事业单位3个），为科级单位，分别为海东市公路运输管理处、海东市地方海事局、海东交通建设工程质量监督站。

（二）人员构成

行政编制7人，事业编制3人，实有在职人数13人，退休人数2人。

二、收支预算总表说明（表1）

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指机关人员经费和公用经费，为保障部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如全市农村公路建设、管理、养护检查和农村公路建设项目的交竣工验收等项目支出。

（一）收入情况

本年度预算总收入为242.65万元，比上年增加17.14万元，增长7.1％，增加的主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

（二）支出情况

本年度支出预算1549.65万元，比上年增加1320.14万元，增长85.4%，增长的主要原因是海东市核心区公交车辆停保场及配套设施项目工程的支出。

按支出项目类别：基本支出246.65万元，包括：人员经费支出153.95万元，公用经费支出92.7万元。项目支出1303万元。

 按支出功能分类科目：医疗卫生15.47万元，住房保障支出11.29万元，交通运输支出219.89万元，节能环保支出1303万元。

 按支出经济分类科目：工资福利支出121.43万元，商品和服务支出98.88万元，对个人和家庭的补助支26.34万元。项目支出1303万元。

三、支出预算分类汇总表说明（表2）

本表按资金来源、功能分类科目编制，反映财年度部门预算中所有支出的总体情况。

（一）资金来源

一般公共预算财政拨款（补助）收入，是指经费拨款、行政事业性收费、国有资源（资产）有偿使用收入。

（二）支出科目（支出功能分类科目）

一般公共服务，指反映政府提供一般公共服务的支出，包括在职人员工资、公用经费等基本支出和对交通系统专项业务等方面的项目支出。

社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括离退休人员工资及管理等方面的支出。

住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括财政部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

四、支出预算总表说明（表3）

 本表按功能分类科目编制，反映年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

五、项目支出预算表说明（表4）

 本表按功能分类科目和资金来源编制，反映年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表说明（表5）

本表反映单位财政资金年度 “三公”经费支出情况。

公务接待费主要用于正常的业务工作接洽。2017年海东市核心区公交车辆停保场及配套设施等项目的各项衔接工作或开展业务需要开支的相关费用。

公务用车运行费主要用于公务车辆正常运行，车辆的日常维护、保养。用于开展基层工作调研、开展专项业务检查等公务活动所发生的费用。