一、部门基本情况

（一）所属单位。机关设行政单位1个，下设全额拨款事业单位7个。

（二）人员构成。行政编制12人，机关工勤2人，事业编制48人，实有在编职工59人，政府雇员2人。其中:行政人员13人,机关工勤2人，事业人员44人。遗属7人，退休人员31人，无离休人员。

二、收支预算总表说明

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指机关人员经费和公用经费为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指我委为完成特定的行政工作任务或农牧事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如：农业技术推广及种子工程体系建设、“三防”经费等。

（一）收入情况。海东市农发委本年度预算总收入为2586.38万元，比上年减少366.77万元，下降12.4％，减少的主要原因是重点项目资金预算减少。

（二）支出情况。本年度支出预算2586.38万元，比上年减少366.77万元，下降12.4％，减少的主要原因是重点项目资金预算减少。其中：

按支出项目类别：1、基本支出986.38万元，包括：人员经费支出844.68万元，公用经费支出141.7万元；2、项目支出1600万元，包括：商品服务支出100万元，其他支出1500万元。

按支出功能分类科目：社会保障和就业支出108.68万元，医疗卫生与计划生育支出84.28万元,农林水支出2330.21万元，住房保障支出63.21万元。

按支出经济分类科目：工资福利支出838.87万元，商品和服务支出241.7万元，对个人和家庭的补助支出90.32万元。

三、支出预算分类汇总表说明

本表按资金来源、功能分类科目编制，反映财政部门年度部门预算中所有支出的总体情况。

（一）资金来源。一般预算财政拨款（补助）收入，是指经费拨款、行政事业性收费、国有资源（资产）有偿使用收入。

（二）支出科目（支出功能分类科目）。一般公共服务，指反映政府提供一般公共服务的支出，包括在职人员工资、公用经费等基本支出和对专项业务等方面的项目支出。

社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括退休人员工资及管理等方面的支出。

住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括财政部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

四、支出预算总表说明

本表按功能分类科目编制，反映市农发委2017年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。

五、项目支出预算表说明

本表按功能分类科目和资金来源编制，反映市农发委2017年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。其中工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、公用经费支出项为基本支出

六、“三公”经费支出预算表说明

本表按资金来源编制，反映市农发委2017年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的经费支出预算安排情况（因财政部门上年决算数尚未批复，仅公开2017年预算数）。

 附件：农发委2017年部门预算公开表