一、部门基本情况
(一)所属单位。我处为财政全额拨款的副县级事业单位,机关设事业单位1个,为全额补助事业单位。
(二)人员构成。事业编制8人,实有在职人数8人。
2016年10月,通过海东市面向全省考录事业单位工作人员考试,我处考录了一名本科学历专业对口的技术人员,在职人员增加为8名。
二、收支预算总表说明
按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指机关人员经费和公用经费为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指海东无线电管理处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如电磁环境监测、无线电台站现场测试核查、无线电管理技术实施建设、重大活动、重要考试保障(含维稳专项监测保障)、监测设备运行维护等项目支出。
(一)收入情况。青海省无线电管理办公室海东管理处
本年度预算总收入为148.03万元,本年度预算总收入比上年增加10.41万元,上升7.57%,增加的主要原因是2016年10月增加一名工作人员,在职人员工资福利支出经费增加,社会保障、医疗卫生与计划生育、住房保障支出相应增加。
(二)支出情况。本年度支出预算148.03万元,比上年增加10.41万元,增长7.57%,增加的主要原因是在职人员工资性支出经费和事业运行经费增加。其中:
按支出项目类别:1、基本支出120.03万元,包括:人员经费支出103.13万元,公用经费支出16.9万元;2、项目支出28万元,包括:商品服务支出28万元。
按支出功能分类科目:一般公共服务支出88.35万元,社会保障和就业支出13.08万元,医疗卫生与计划生育支出10.75万元,资源勘探电力信息等事务支出28万元,住房保障支出7.85万元。
按支出经济分类科目:工资福利支出90.85万元,商品和服务支出49.33万元,对个人和家庭的补助支出7.85万元。
三、支出预算分类汇总表说明
本表按资金来源、功能分类科目编制,反映财政部门年度部门预算中所有支出的总体情况。
(一)资金来源。一般预算财政拨款(补助)收入,是指经费拨款、行政事业性收费、国有资源(资产)有偿使用收入。
(二)支出科目(支出功能分类科目)。一般公共服务,指反映政府提供一般公共服务的支出,包括无线电管理处在职人员工资、公用经费等基本支出和无线电管理处对全市系统专项业务等方面的项目支出。
社会保障和就业,指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括无线电管理处工作人员工资及管理等方面的支出。
住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括财政部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。
四、支出预算总表说明
本表按功能分类科目编制,反映无线电管理处年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中四项反映基本支出预算安排情况。
五、项目支出预算表说明
本表按功能分类科目和资金来源编制,反映无线电管理处2017年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。
六、“三公”经费支出预算表说明
本表按资金来源编制,反映无线电管理处2017年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的经费支出预算安排情况(因财政部门上年决算数尚未批复,仅公开2017年预算数)。
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