海东市农牧局2013年度部门决算


	来源：时间：2014年10月13日

第一部分海东市农牧部门概况

一、主要职能

（一）贯彻有关农牧业发展的法律、法规、规章和方针，并对执行情况进行监督。拟订全区农牧业和农牧业经济发展规划并组织实施。（二）指导全区农牧业产业结构调整、资源合理配置和产品品质改善；负责起草种植、畜牧、水产等产业发展地方性规章和办法；负责全区农牧业投入品行业管理。（三）提出深化农村牧区改革意见；指导农村牧区社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设；稳定和完善农村牧区基本经营制度；指导、监督减轻农牧民负担和耕地、草地使用权流转工作。（四）拟订大宗农畜产品市场体系建设与发展规划，促进农牧业产前、产中、产后一体化和农畜产品深加工；组织协调蔬菜产业和农牧业生产资料市场体系建设；收集、预测并发布全区农畜产品及农牧业生产资料供求情况等农牧业经济信息。（五）负责全区农牧业资源区划、生态农业和农牧业可持续发展工作；指导农用地、宜农滩涂地、农村可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理；指导全区渔业发展和养殖工作。（六）加强草原保护、建设与治理；负责畜产资源、草地资源的保护工作；指导草场建设、利用和保护、组织实施草地生态治理和保护工作；组织调查草地资源，编制草原建设规划；推行保护、培育改良和建设草原的技术措施；指导实施牧业基础设施建设；推广畜种改良，组织开展防灾抗灾保畜工作。 (七)拟订全区农业生产技术地方标准并组织实施；组织申报并指导实施农畜产品产地及绿色食品、无公害食品、有机食品的质量监督、认证、认定和农畜产品地理标志、农业植物新品种的保护工作；组织协调种子、农药、化肥等农业投入品质量的监测、鉴定和执法监督管理。（八）执行国家畜牧产业技术标准并组织实施；负责实施畜牧业产品的质量监督；组织协调草种、种畜禽、饲料、兽医药品等畜牧业投入品质量的登记、监测、鉴定的监督管理。（九）执行兽医、兽药标准并监督实施，负责全区动物防疫、检疫工作，组织重大疫情的控制和扑灭；负责兽药药证、药检管理工作。（十）拟订全区农牧业、渔业、科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和年度计划，组织重大科研和技术推广项目的遴选及实施；指导农牧渔业科技培训工作。（十一）负责抓好全区菜篮子和科技兴农措施的落实工作，负责指导全区种植业结构调整和农牧业产业化龙头企业建设以及农畜良种基地建设，抓好全区设施农业发展和高原特色现代农牧业示范园区建设，开展新技术引进、试验、示范、推广。（十二）会同有关部门拟订农牧业人才队伍建设规划并组织实施，指导农牧业教育和农牧业职业技能开发工作，参与实施农牧区实用人才培训工程。承担农牧业劳动力转移就业培训工作，加强专业人才队伍管理和人才选拔推荐、职称评定、项目申报等工作。（十三）负责全区农牧业机械行业管理，拟订农牧机械作业规范和技术标准，引进推广先进适用的农机化新技术，抓好并落实农机化培训及农机安全生产。（十四）承办行署交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

2013年度决算编制范围包括各级预算单位1个。单位年末人数86人，其中在职人员51人，退休人员26人，其他人员9人。

第二部分海东市农牧局2013年度部门决算表
表1
农牧部门2013年收支决算总表
单位：万元
收入		支出
资金来源	决算数	项目（按项目类别）	决算数	项目（按功能分类）	决算数	项目（按经济分类）	决算数
一.财政拨款（补助）收入	10613.25	一.基本支出		一．一般公共服务		一．工资福利支出	305.57
二.上级补助收入		1.人员经费支出		二．外交		二．商品和服务支出	661.55
三.事业收入		2.公用经费支出		三．国防		三．对个人和家庭的补助	242.34
其中：教育收费收入		二.项目支出	505.04	四．公共安全		四．对企事业单位的补贴
四.事业单位经营收入		1.商品和服务支出类项目		五．教育		五．转移性支出
五.下级单位上缴收入		2.其他资本性支出类项目		六．科学技术		六．赠与
六.其他收入	69.60	3.其他支出类项目		七．文化体育与传媒		七．债务利息支出
		三.经营支出		八．社会保障和就业	154.47	八．债务还本支出
		四.上缴上级支出		九．社会保险基金支出		九．基本建设支出
		五.对下级单位补助支出		十．医疗卫生	50.64	十．其他资本性支出	29.46
		六.其他支出		十一．节能环保		十一．贷款转贷及产权参股
				十二.农林水事物	976.59
				十三.住房保障支出	29.09
				十四.其他支出	28.13
本年收入合计	10682.85	本年支出合计	505.04	本年支出合计	1238.92	本年支出合计	1238.92
九.用事业基金弥补收支差额		七.结转下年		二十五.结转下年	9645.56	十二.结转下年	9645.56
十.上年结转和结余	201.63
基本支出结转和结余	10.04
其中：财政拨款结转和结余
项目支出结转和结余	191.59
其中：财政拨款结转和结余	191.59
收入总计	10884.48	支出　总　计	505.04	支　　　出　　　总　　计	1238.92	支　　　出　　　总　　计	1238.92

表2
农牧部门2013年支出决算分类汇总表
单位：万元
科目编码								功能分类科目名称		资金来源
										总计		公共预算财政拨款（补助）收入		上级补助收入		事业收入						事业单位经营收入		下级单位上缴收入			其他收入	使用以前年度结余资金											用事业基金弥补的收支差额
类		款			项											金额		其中：教育收费										合计			基本支出结余				项目支出结余
																															小计	其中：财政拨款结余			小计	其中：财政拨款结余
**		**			**			**		1		2		3		4		5				6		7			8	9			10	11			12	13			14
								合计		10835.41		10611.44															69.60	10.04			10.04				156.94	156.94
208		05			01			归口管理的行政单位离退休		83.08		83.08
208		05			02			事业单位离退休		62.96		62.96
208		05			04			未归口管理的行政单位离退休		6.06		6.06
208		08			01			死亡抚恤		2.36		2.36
210		05			01			行政单位医疗		22.54		22.54
210		05			02			事业单位医疗		28.10		28.10
213		01			01			行政运行		204.32		204.32
213		01			04			事业运行		267.23		267.23
213		01			06			技术推广与培训		335.82		335.82																							12.32	12.32
213		01			08			病虫害控制		68.24		68.24																							40.24	40.24
213		01			09			农产品质量安全		500.20		500.20
213		01			19			灾害救助																											12.61	12.61
213		01			24			农业组织化与产业化经营		7030		7030
213		01			35			农业资源保护与利用		1591.44		1591.44																							47.44	47.44
213		01			99			其他农业支出		524.33		524.33																							44.33	44.33
221		02			01			住房公积金		29.09		29.09
229		99			01			其他支出		79.64																	69.60	10.04			10.04
表3
农牧部门2013年支出决算总表
																																					单位：万元
科目编码							功能分类科目名称													合计					工资福利支出				对个人和家庭的补助支出					商品和服务支出			项目支出
类			款		项
**			**		**		**													1					2				3					4			5
208			05		01		归口管理的行政单位离退休													83.08									83.08
208			05		02		事业单位离退休													62.96									62.96
208			05		04		未归口管理的行政单位离退休													6.06									4.50					1.56
208			08		01		死亡抚恤													2.36									2.36
210			05		01		行政单位医疗													22.54									22.54
210			05		02		事业单位医疗													28.10									28.10
213			01		01		行政运行													204.32					96.84									107.48
213			01		04		事业运行													267.23					208.73									58.50
213			01		06		技术推广与培训													296.32																	296.32
213			01		08		病虫害控制													40.25																	40.25
213			01		09		农产品质量安全													2.00																	2.00
213			01		19		灾害救助													12.61																	12.61
213			01		24		农业组织化与产业化经营													21.19																	21.19
213			01		35		农业资源保护与利用													67.44																	67.44
213			01		99		其他农业支出													65.24																	65.24
221			02		01		住房公积金													29.09									29.09
229			99		01		其他支出													28.13														28.13




																				1238.92					305.57				232.63					195.67			505.05
表4
农牧部门2013年项目支出决算表
单位：万元
科目编码						功能分类科目名称			资金来源
									总计		公共预算财政拨款补助）收入		上级补助收入		事业收入				事业单位经营收入		下级单位上缴收入		其他收入			使用以前年度结余资金														用事业基金弥补的收支差额
类	款			项											金额		其中：教育收费									合计				基本支出结余					项目支出结余
																														小计			其中：财政拨款结余		小计			其中：财政拨款结余
**	**			**		**			1		2		3		4		5		6		7		8			9				10			11		12			13		14
213	01			06		技术推广与培训			335.82		323.50															12.32									12.32			12.32
213	01			08		病虫害控制			68.24		28.00															40.24									40.24			40.24
213	01			09		农产品质量安全			502		502.00
213	01			19		灾害救助			12.61																	12.61									12.61			12.61
213	01			24		农业组织化与产业化经营			7030.00		7030.00
213	01			35		农业资源保护与利用			1591.44		1544.00															47.44									47.44			47.44
213	01			99		其他农业支出			524.33		480.00															44.33									44.33			44.33

第三部分海东市农牧局2013年度部门决算情况说明

一、关于海东市农牧局2013年度部门决算收支情况总体说明

海东市农牧局2013年度收支总决算10682.85万元，比2012年收支总决算增9845.84万元。主要原因是：“黄河彩篮”专项资金增加。

（一）收入总计10884.48万元。包括：

1、财政拨款收入10613.25万元，为省市财政当年拨付资金。

2、上级补助收入6.5万元，为直属上级部门拨付资金。

3、其他收入63.1万元，为预算单位在“财政拨款收入”、之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的房屋出租收入等。

4、上年结转和结余201.63万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，其他收入的结转和结余。

（二）支出总计1238.92万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出996.58万元，主要用于农牧局行政事业单位人员工资、单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、社会保障和就业(类)支出162.6万元，主要用于开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

3、医疗卫生(类) 支出50.65万元，主要用于医疗卫生方面的支出。

4、住房保障支出(类)支出29.09万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金住房改革方面的支出。

5、结转下年9645.56万元，为本年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、其他收入的结转和结余。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

（三）其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

（四）上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

（五）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（六）住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。