第一部分 概况

一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

海东市人民医院是海东市一所集医疗、教学、科研、预防、康复为一体的综合性二级甲等医院。

二、部门决算单位构成

2013年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位*个（详情见附表）。各级单位年末人数212人，其中在职人员137人，离休人员*人，退休人员75人，其他人员*人。

附表：xxx所属二级预算单位情况表

第三部分 海东市人民医院2013年度决算情况说明

一、关于2013年度部门决算收支情况总体说明

2013年度收支总决算4368万元，比2012年收支总决算增619万元。主要原因是：工作量增加、人员工资增长等。

（一）收入总计4516万元。包括：

1、财政拨款收入1611万元，为市财政当年拨付资金。

2、上级补助收入**万元，为直属上级部门拨付资金。

3、事业收入2862万元，包括医疗收入和药品收入。

4、事业单位经营收入**万元，为事业单位在业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。例如：（请举一个所属事业单位的经营收入情况）。

5、下级单位上缴收入**万元，为所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

6、其他收入43万元。

7、用事业基金弥补收支差额**万元，为事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支差额的资金。

8、上年结转和结余147万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计4368万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出1415万元，主要用于单位保障医疗机构正常运转发生的人工工资等基本支出。

2、外交（类）支出**万元，主要包括xxx及所属单位参加国际组织以及对外交流活动等的支出。

3、公共安全（类）支出**万元，主要用于xxx及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

4、教育（类）支出**万元，主要用于xxx及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

5、科学技术（类）支出**万元，主要用于xxx及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。

6、文化体育与传媒（类）支出**万元。主要用于xxx及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

7、社会保障和就业(类)支出561万元，主要用于开支离退休人员经费、死亡抚恤和职工医疗费。

8、医疗卫生(类) 支出2332万元，主要用于医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

9、节能环保(类)支出**万元，主要用于***能源节约利用等方面的支出。

10、****（类）支出***万元，主要用于**方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

11、住房保障支出(类)支出60万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金的支出。

12、结转下年147万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、 关于2013年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。2013年度财政拨款支出1611 万元，占本年支出总计的36%。2013年决算数比2012年增加321万元，主要原因：一是财政拨款增加；二是人员工资增长。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2013年财政拨款用于以下方面：工资福利（类）支出1114万元，占69.3%；社会保障和就业(类)支出433万元，占26.8%；教育（类）支出***万元，占*%；住房保障支出（类）支出60万元，占3.7%；科学技术（类）支出***万元，占*%；重大公共安全（类）支出4万元，占0.2%；文化体育与传媒（类）支出***万元，占*%。

海东市人民医院

2014年11月

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

（三）事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

（九）一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

（十）教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

（十一）科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

（十二）科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

（十三）科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

（十四）文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

（十五）文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

（十六）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（十七）医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

（十八）住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

（十九）结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（二十）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十一）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。