政协海东市委员会办公室2014年部门决算公开目录

第一部分 政协海东市委员会办公室部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 政协海东市委员会办公室2014年度部门决算表

一、政协海东市委员会办公室部门2014年收支决算总表

二、政协海东市委员会办公室部门2014年公共预算财政拨款支出决算表

三、政协海东市委员会办公室部门2014年政府性基金拨款支出决算表

第三部分 政协海东市委员会办公室2014年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 政协海东市委员会办公室部门概况

一、 主要职能

市政协办公室是政协海东市委员会机关的日常办事机构，主要职责是：

1、负责市政协全体委员会会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议和专题议政会、专题协商会等重要会议的会务以及委员视察等重要活动的组织、协调、服务工作；

2、组织实施市政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议和秘书长会议和专题议政会、专题协商会的各项决议、决定；落实市政协领导的重要指示，并负责督办；

3、起草市政协的重要文稿；整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研和视察报告、建议案；

4、负责与省政协、市委、市人大、市政府有关部门的联系；协调市政协机关各部门的工作；

5、负责市政协机关文电处理、机要保密、通讯、文书档案工作。

6、研究统一战线和人民政协的理论政策，提出政协职能的工作建议；研究提出政协各项工作走向制度化、规范化、程序化的工作规则制度文稿；

7、协调和组织市政协的对内对外宣传工作；

8、负责市政协机关机构编制、干部人事管理工作和干部教育培训工作；组织并参与市政协委员协调推荐、人事选举和任免等人事工作；

9、负责市政协机关履行职能、开展活动的后勤保障工作；负责机关各项经费的预决算、财务管理工作；负责省政协及有关部门来海东调研、视察、考察等团组的接待服务工作。

二、 部门决算单位构成

2014年度决算编制范围包括各级预算单位1个。各级单位年末人数18人，其中在职人员18人（行政人员15人，工勤3人），离休人员*人，退休人员16人。

第二部分 政协海东市委员会办公室2014年度部门决算表

第三部分

2014年度部门决算情况说明

一、关于政协海东市委员会办公室2014年度部门决算收支情况总体说明

政协海东市委员会办公室2014年度收支总决算632.88万元，比2013年收支总决算减87.77万元。主要原因是：深入贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》,从源头上控制各类经费支出，会议费、公务接待费、车辆运行费有了较大辐度的下降。

（一）收入总计762.57万元。包括：

1、财政拨款收入632.88万元，为市财政当年拨付资金。

2、上年结转和结余129.69万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计762.57万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出398.34万元，主要用于政协海东市委员会办公室及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、社会保障和就业(类)支出124.98万元，主要用于政协海东市委员会办公室开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

3、医疗卫生(类) 支出40.24万元，主要用于政协海东市委员会办公室医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

4、结转下年199.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、 关于政协海东市委员会办公室2014年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。政协海东市委员会办公室2014年度财政拨款支出563.57万元，占本年支出总计的89%。2014年决算数比2013年减少65.88万元，主要原因：深入贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》,从源头上控制各类经费支出，会议费、公务接待费、车辆运行费有了较大辐度的下降。

（二）财政拨款支出决算构成情况。政协海东市委员会办公室2014年财政拨款用于以下方面：工资福利（类）支出185.38万元，占33%；社会保障和就业(类)支出124.98万元，占22%；医疗卫生（类）支出40.24万元，占7%；一般公共服务（类）支出212.97万元，占38%。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。