第一部分 海东市科学技术局概况
一、主要职能
(一)、贯彻执行国家科技发展的战略、方针、政策和法律法规,研究提出全区科技发展战略和科技促进经济和社会发展的政策、措施并组织实施;推动全区科技创新体系建设,提高科技创新能力。
(二)、组织编制全区科技事业发展的中长期规划和年度科技项目计划;研究确定全区科技发展的布局;组织协调有关部门积极开展科教兴区、科教兴企活动,促进科技与经济的紧密结合。
(三)、研究提出全区科技体制改革方案、政策和措施,推动科技管理服务体系建设,促进行业科技进步;组织科技力量,进行科学技术攻关。
(四)、研究多渠道增加科技投入政策措施,优化科技资源的配置;负责归口管理的科技事业费、科技“三项费”科技专项资金等相关费用,并对使用情况进行监督检查。
(五)、指导全区科技部门做好星火计划、能源建设、人才培训和科技示范等科技项目建设;并组织实施国家、省上下达的各类科技项目;会同有关部门做好新技术、新成果的引进、试验、示范和推广,并做好消化、吸收和再创新工作;负责地区级科技成果的评价认定和省级科技成果的组织申报。
(六)、协助人事部门研究科技人才资源的合理配置,提出充分发挥科技人员积极性,创造科技人才成长良好环境的相关政策;指导全区科技管理干部的教育、培训工作;负责我区与外地的科技交流与合作;组织、参与全区科普宣传和技术培训工作。
(七)、负责科技进步县的考核和推荐工作;负责国家富民强县、省科技示范园区推荐和检查指导。
(八)、归口管理全区的专利、科技成果、科技统计、科技奖励、科技保密、科技档案、技术市场等工作;负责全区科技信息网络管理、科技情报工作;制定全区知识产权保护和科技情报工作发展规划、年度计划并组织实施;指导全区知识产权保护和科技情报工作。
(九)、承担地区科技教育领导小组日常工作;指导协调地直部门和各县的科技管理工作。
(十)、承办行署交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个。单位年末人数11人,其中在职人员11人,离休人员*人,退休人员7人,其他人员*人。
第二部分 海东市科学技术2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 海东市科学技术局2015年度部门决算情况说明
一、关于海东市科学技术2015年度部门决算收支情况总体说明
海东市科学技术局2015年度收支总决算434万元,比2014年收支总决算增54万元。主要原因是:工资调整所引起医疗保险、住房公积金都有所增长,人员经费增加。其中:
(一)收入总计434万元。包括:
1、财政拨款收入407万元,为市财政当年拨付资金。
2、其他收入27万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如:存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。
3、上年结转和结余92万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,即包括财政拨款结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计429万元。包括:
1、一般公共服务(类)支出22万元,主要用于全市科技及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。
2、科学技术(类)支出316万元,主要用于全市科技及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。
3、社会保障和就业(类)支出55万元,主要用于市科学技术局开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
4、医疗卫生(类) 支出24万元,主要用于市科学技术局医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。
5、住房保障支出(类)支出12万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
6、结转下年77万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、关于海东市科学技术2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算变化情况。海东市科学技术局2015年度财政拨款支出429万元,占本年支出总计的98%。2015年决算数比2014年增加54万元,主要原因:工资调整所引起医疗保险、住房公积金都有所增长,人员经费增加。
(二)财政拨款支出决算构成情况。2015年海东市科学技术局财政拨款用于以下方面:一般公共服务(类)支出22万元,占5%;社会保障和就业(类)支出55万元,占12%;住房保障支出(类)支出12万元,占2%;科学技术(类)支出316万元,占73%;医疗卫生(类)支出24万元,占5%.
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出429万元。其中:
1、工资福利支出159万元。其中:基本工资125万元、津贴补贴3万元、奖金8万元、其他工资福利支出23万元。
2、对个人和家庭的补助90万元。其中:退休费55万元、医疗费23万元、住房公积金13万元、其他对个人和家庭的补助支出1万元。
3、商品和服务支出180万元。其中:办公费8万元、印刷费1万元、邮电费0.6万元、取暖费9万元、差旅费7万元、维修(护)费71万元、会议费16万元、培训费10.5万元、公务接待费2.5万元、公务用车运行维护费3.8万元、其他商品和服务支出50.8万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明
2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.2万元,其中:公务用车购置及运行费预算5万元,公务接待费预算3.2万元。支出决算为6.3万元,完成预算的76%,公务用车运行费支出决算为3.8万元,完成预算的76%;公务接待费支出决算为2.5万元,完成预算78%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公务用车购置及运行费支出决算3.8万元,占76%;公务接待费支出决算2.5万元,占78%。具体情况如下:
1、公务用车购置及运行费支出3.8万元。其中:公务用车运行费支出3.8万元,公务用车保有量为2辆。
3、公务接待费支出2.5万元。
(三)“三公”经费与上年执行情况差异说明
2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少2万元,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少1万元,公务接待费支出决算数比上年数减少1万元,主要原因是:开支节源,控制费用。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指直属上级部门拨付资金。
(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)下级单位上缴收入:指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。
(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。
(十)教育(类) **教育(款)
1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。
2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。
(十一)科学技术(类)应用研究(款):指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。
(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款):指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。
(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款):指用于
科技业务管理、培训方面的支出。
(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款):指用于所属新闻等单位的支出。
(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出
(款):指所属出版单位用于文化产业发展的支出。
(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
(1)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。
(2)事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。
(3)离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。
(4)未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。
(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)
1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。
2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。
(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)
1、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(二十二)“三公”经费是指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
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