海东市农业发展委员会 2015年部门决算公开目录

第一部分 海东市农业发展委员会部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 海东市农业发展委员会2015年度部门决算表

一、海东市农业发展委员会部门2015年收支决算总表

二、海东市农业发展委员会部门2015年公共预算财政拨款支出决算表

第三部分 海东市农业发展委员会2015年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海东市农业发展委员会部门概况

一、 主要职能

（一）贯彻有关农牧业发展的法律、法规、规章和方针，并对执行情况进行监督。拟订全区农牧业和农牧业经济发展规划并组织实施。 （二）指导全区农牧业产业结构调整、资源合理配置和产品品质改善；负责起草种植、畜牧、水产等产业发展地方性规章和办法；负责全区农牧业投入品行业管理。 （三）提出深化农村牧区改革意见；指导农村牧区社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设；稳定和完善农村牧区基本经营制度；指导、监督减轻农牧民负担和耕地、草地使用权流转工作。 （四）拟订大宗农畜产品市场体系建设与发展规划，促进农牧业产前、产中、产后一体化和农畜产品深加工；组织协调蔬菜产业和农牧业生产资料市场体系建设；收集、预测并发布全区农畜产品及农牧业生产资料供求情况等农牧业经济信息。 （五）负责全区农牧业资源区划、生态农业和农牧业可持续发展工作；指导农用地、宜农滩涂地、农村可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理；指导全区渔业发展和养殖工作。 （六）加强草原保护、建设与治理；负责畜产资源、草地资源的保护工作；指导草场建设、利用和保护、组织实施草地生态治理和保护工作；组织调查草地资源，编制草原建设规划；推行保护、培育改良和建设草原的技术措施；指导实施牧业基础设施建设；推广畜种改良，组织开展防灾抗灾保畜工作。 (七)拟订全区农业生产技术地方标准并组织实施；组织申报并指导实施农畜产品产地及绿色食品、无公害食品、有机食品的质量监督、认证、认定和农畜产品地理标志、农业植物新品种的保护工作；组织协调种子、农药、化肥等农业投入品质量的监测、鉴定和执法监督管理。 （八）执行国家畜牧产业技术标准并组织实施；负责实施畜牧业产品的质量监督；组织协调草种、种畜禽、饲料、兽医药品等畜牧业投入品质量的登记、监测、鉴定的监督管理。 （九）执行兽医、兽药标准并监督实施，负责全区动物防疫、检疫工作，组织重大疫情的控制和扑灭；负责兽药药证、药检管理工作。 （十）拟订全区农牧业、渔业、科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和年度计划，组织重大科研和技术推广项目的遴选及实施；指导农牧渔业科技培训工作。 （十一）负责抓好全区菜篮子和科技兴农措施的落实工作，负责指导全区种植业结构调整和农牧业产业化龙头企业建设以及农畜良种基地建设，抓好全区设施农业发展和高原特色现代农牧业示范园区建设，开展新技术引进、试验、示范、推广。 （十二）会同有关部门拟订农牧业人才队伍建设规划并组织实施，指导农牧业教育和农牧业职业技能开发工作，参与实施农牧区实用人才培训工程。承担农牧业劳动力转移就业培训工作，加强专业人才队伍管理和人才选拔推荐、职称评定、项目申报等工作。 （十三）负责全区农牧业机械行业管理，拟订农牧机械作业规范和技术标准，引进推广先进适用的农机化新技术，抓好并落实农机化培训及农机安全生产。 （十四）承办市委、市政府交办的其它事项。

二、 部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个。单位年末人数103人，其中在职人员57人、退休人员29人、遗属人员7人、其他人员10人。

第二部分 海东市农业发展委员会2015年度部门决算表

第三部分海东市农业发展委员会2015年度部门决算情况说明

一、关于海东市农业发展委员会2015年度部门决算收支情况总体说明

海东市农业发展委员会2015年度收支总决算7810.64万元，比2014年收支总决算减少11077.7万元。主要原因是：“黄河彩篮“专项资金减少。

（一）收入总计7810.64万元。包括：

1、财政拨款收入7562.06万元，为省市财政当年拨付资金。

2、其他收入248.58万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入及直属上级部门拨付的上级补助收入。

3、上年结转和结余3212.6万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括其他收入的结转和结余。

（二）支出总计9844.24万元。包括：

1、一般公共预算（类）支出9550.7万元，主要用于海东市农业发展委员会及所属单位保障机构正常运转、行政事业单位人员的工资、开展公共管理活动所发生的基本支出和“黄河彩篮“方面的基础设施建设等方面的项目支出。

2、社会保障和就业(类)支出215.69万元，主要用于海东市农业发展委员会开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

3、医疗卫生(类) 支出77.85万元，主要用于海东市农业发展委员会医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

4、结转下年1179万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、 关于海东市农业发展委员会2015年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。海东市农业发展委员会2015年度财政拨款支出9519.2万元，占本年支出总计的96.7%。2015年决算数比2014年减少15695.27万元，主要原因：“黄河彩篮”专项资金减少。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年海东市农业发展委员会财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出9550.7万元，占97%；社会保障和就业(类)支出215.69万元，占2.2%；医疗卫生（类）支出77.85万元，占0.8%。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十二)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。