第一部分 中共海东市委党校概况

一、主要职能

中共海东市委党校是中共海东市委直接领导下培养全市党员领导干部的主渠道，主阵地，承担着全市县处级干部、中青年干部、乡镇、村级干部等主体班以及省委组织部海东基地培训干部的任务，同时发挥着中国浦东干部学院西部国情调研基地和中国浦东干部学院海东网络教学实践基地的相关职能作用。

二、部门决算单位构成

海东市委党校2015年度决算编制预算单位1个，为正处级机构，隶属海东市委管理，属全额拨款事业单位，年末核定人员编制38人，年末在职人员33人，其中参照公务员管理人员5人，事业人员25人，工勤人员3人，退休人员34人，其他人员（遗属）1人。

第二部分 中共海东市委党校2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度部门决算收支情况总体说明

中共海东市委党校2015年度收支总决算3.94万元，比2014年收支总决算增3.94万元。主要原因是：维修工程质保金及政府采购尾款。其中：

（一）收入总计1065.24万元。包括：

1、财政拨款收入991.02万元，为市财政当年拨付资金。

2、事业收入61.28万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。例如：（各类培训班收取培训费、住宿

3、其他收入12.94万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收

（二）支出总计1061.30万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出43.80万元，主要用于干部培训及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支

2、教育（类）支出632.66万元，主要用于干部教育培训、教学等方面的支

3、社会保障和就业(类)支出237.46万元，主要用于开支离退休人员经费及离退休人员发生的工作支出。

4、医疗卫生(类) 支出68.13万元，主要用于职工医疗保险费、等方面的支出

5、住房保障支出(类)支出29.25万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

6、其他支出50万元，主要用于“三基”建设方面的支出。（干部教育培训系统建设支出及系统配备设施支出）

二、关于2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。2015年度财政拨款支出991.02万元，占本年支出总计的93%。2015年决算数比2014年增加249.57万元，主要原因：一是人员增加；二是增加职工养老保险。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年财政拨款用于以下方面：社会保障和就业(类)支出237.46万元，占23%；教育（类）支出562.38万元，占56%；住房保障支出（类）支出29.25万元，占2%；医疗卫生（类）支出68.13万元，占6%；一般公共服务（类）支出43.80万元，占4%，其他支出50万元，占5%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出991.02万元。其中：

1、工资福利支出388.48万元。其中：基本工资109.57万元、津贴补贴141.53万元、奖金3.31万元、社会保障缴费67.31万元、绩效工资20.58万元、其他工资福利支出46.18万元。

2、对个人和家庭的补助266.60万元。其中：退休费233.97万元、生活补助0.43万元、医疗费0.83万元、住房公积金29.25万元、其他对个人和家庭的补助支出2.12万元。

3、商品和服务支出268.41万元。其中：办公费23.29万元、印刷费3.45万元、手续费0.01万元、水费4.9万元、电费12.5万元、邮电费2.79万元、取暖费35.91万元、物业管理费5.4万元、差旅费9.43万元、维修（护）费107.35万元、会议费0.4万元、培训费11.01万元、公务接待费4.93万元、劳务费16万元、工会经费2.01万元、公务用车运行维护费4.99万元、其他交通费用0.5万元、其他商品和服务支出23.48万元。

4、其他资本性支出67.52万元。其中：办公设备购置34.34万元，信息网络及软件购置更新33.18万元。

三、关于2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算5万元，公务接待费预算5万元。支出决算为9.92万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为4.99万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4.93万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5万元，占100%；公务接待费支出决算4.93万元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行费支出4.99万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出4.99万元，公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出4.93万元。其中：外事接待支出0万元，接待0批次，0人次；国内公务接待支出4.93万元，接待9批次，350人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.05万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.01万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0.04万元，主要原因是：压缩公务接待及公务用车量次，勤俭持家，提高资金的使用效益。