第一部分海东市人民医院概况

一、主要职能

海东市人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防、康复为一体的综合性“二级甲等”医院，属于全市城镇职工、居民和新农合医疗保险定点医院，省卫生计生委指定的海东市120紧急医疗救援调度指挥中心、传染病定点收治医院，并承担陆军预备役步兵旅卫生队任务，也是海东市唯一拥有合法资质的司法鉴定中心、伤残鉴定中心和劳动能力鉴定中心。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个，单位年末核定编制人数165人，实有在职人数为154人，退休人员93人，聘用人员180人。

第二部分 海东市人民医院2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 海东市人民医院2015年度部门决算情况说明

一、关于海东市人民医院2015年度部门决算收支情况总体说明

海东市人民医院2015年度收支总决算756万元，比2014年收支总决算增长694万元。主要原因是：购置了大型设备，投入了大 量人力，业务量有所增长。其中：

（一）收入总计7320万元。包括：

1、财政拨款收入2842万元，为市财政当年拨付资金。

2、事业收入4365万元，为我单位医疗业务服务所取得的收入。3、其他收入113万元，为我单位在“财政拨款收入”、“事业收入”之外取得的收入。包括存款利息收入等。

（二）支出总计6564万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出130万元，主要用于海东市人民医院正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、社会保障和就业(类)支出637万元，主要用于医院退休人员经费。

3、医疗卫生(类) 支出5723万元，主要用于医院医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

4、住房保障支出(类)支出74万元，主要用于职工缴纳住房公积金。

5、结转下年756万元，包括事业收入的结转和结余。

二、关于海东市人民医院2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况

2015年度财政拨款支出2842万元，占本年总支出总计的43.2%。2015年决算数比2014年减少974万元，主要原因：2014年有项目支出1850万元。

（二）财政拨款支出决算构成情况。

2015年海东市人民医院财政拨款用于以下方面：一般公共服务支出130万元，占5%；社会保障和就业(类)支出637万元，占22%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出2001万元，占70%；住房保障支出（类）支出74万元，占3%；。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出2842万元。

其中：

1、工资福利支出1960万元。其中：基本工资496万元、津贴补贴313万元、奖金702万元、绩效工资199万元、其他工资福利支出250万元。

2、对个人和家庭的补助858万元。其中：退休费604万元、抚恤金33万元、医疗费147万元、住房公积金74万元。

3、商品和服务支出24万元。

海东市人民医院

2016年7月

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为***万元，其中：因公出国（境）费预算***万元，公务用车购置及运行费预算***万元，公务接待费预算***万元。支出决算为***万元，完成预算的***%，其中：因公出国（境）费支出决算为***万元，完成预算的***%；公务用车运行费支出决算为***万元，完成预算的***%；公务接待费支出决算为***万元，完成预算***%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 万元，占***%；公务接待费支出决算***万元，占***%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出***万元。其中：公务用车购置支出***万元，购置公务用车***辆；公务用车运行费支出***万元，公务用车保有量为***辆。

2、公务接待费支出***万元。其中：外事接待支出***万元，接待***批次，***人次；国内公务接待支出***万元，接待***批次，***人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少***万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少***万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少***万元，公务接待费支出决算数比上年数减少***万元，主要原因是：***。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。