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| 海东市食品药品监督管理局 2015年度部门决算公开的情况说明 |
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| 一、部门决算单位单位基本情况2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位0个（详情见附表）。各级单位年末核定编制人数21人，实有人数24人，其中：在职人员12人（行政人员12人，事业人员12人），离休人员0人，退休人员0人，其他人员0人。二、部门决算单位主要工作职能我局的行政职能主要是做好全市食品、药品医疗器械安全的专项执法监督工作，打击制售假冒伪劣食品药品、医疗器械、化妆品、保健品的行为，依法监管放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品及特种药械。指导该行业生产经营单位严格执行国家有关法律法规等职责三、2015年度部门决算报表情况说明（一）收入支出情况说明 我单位上年结余结转资金1379.12万元，本年收入809.52万元，本年支出507.67万元，年末结余结转资金1680.97万元。公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款资金上年结余结转资金1367.66万元，本年收入788.93万元，本年支出475.62万元，年末结余结转资金1680.97万元。财政专户拨款资金上年结余结转资金0万元，其他收入资金上年结余结转资金0万元，本年收入20.58万元，本年支出20.58万元，年末结余结转资金0万元。（二）单位结余结转资金情况2015年底，我单位结余结转资金1680.97万元，全部属项目支出结转资金，结余主要原因为：一是1480万元食品检验检测实验楼基建项目，尚未实施；二是200.97万元重大公共卫生专项资金年底拨款，项目跨年完成等。（三）项目支出绩效目标完成情况。截止8月15日，实验楼基建项目尚未实施，公共卫生项目已完成60﹪，预计年底完成。（四）单位暂存暂付情况2015年底，我单位暂存款（应付款项）为37.15万元，其中：暂借海东城市开发建设投资有限公司10万元，应付个人养老保险金24.16万元，应付仪器质保金2.99万元。暂付款（应收款项）为24.16万元，暂挂职工个人养老金。 （六）资产负债情况2015年末，你单位总资产为2268.23万元，其中：流动资产1390.62万元，固定资产550.11万元；总负债37.15万元；净资产2231.08万元。（七）固定资产情况2015年末，固定资产总额527.40万元，与上一年相比净增22.71万元，其中：当年实际增加22.71万元，主要是一批检验所检验设备等。（八）事业单位事业基金变动情况201X年，事业单位事业基金增加**万元，减少**万元，年末结余**万元，比上年增加（减少）**万元，增长（下降）**%。（九）非税收入征缴情况2015年，你单位应缴非税收入20.6万元，其中：上缴国库20.6万元，已缴非税收入20.6万元，其中：上缴国库20.6万元。应缴未缴非税收入0万元，其中：应上缴国库0万元，应上缴财政专户0万元。（十）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明2015年度“三公”经费财政拨款支出预决算为12.95万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预决算7.5万元，公务接待费预算5.45万元。2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加3.75万元，主要原因是增加了一辆特种车辆经费，预算较上年有所提高。四、 名词解释(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。(十)教育(类) **教育(款)1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于科技业务管理、培训方面的支出。(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) （1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。药监局2015决算公开表（8张表）.xls |
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